目　录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：秀峰区总工会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：秀峰区总工会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1．围绕党的中心工作，根据党委和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，布置、检查指导各基层工会开展工作。

2．贯彻《中华人民共和国工会法》，维护辖区内职工群众的合法权益，深入基层调研，听取职工群众意见、要求和建议，做好上情下达、下情上传工作。

3．发挥工会特色和优势，协助党委开展职工思想政治教育，开展爱国主义、集体主义、社会主义和　“三德”　教育，组织精神文明建设相关活动，提升职工综合素质。

4．做好先进个人和先进集体的推荐、评选与表彰工作。

5．组织召开工会全委会议，筹备工会委员会选举工作，起草并向大会作工作报告。

6．配合相关部门开展职工岗前培训、继续教育，做好新会员接收和工会基本知识教育工作。

7．负责职工来信来访接待、文书档案管理、编印等日常工作。

8．依规收缴、管理和使用工会经费。

9．加强工会组织自身建设，提升工会干部综合素质。

二、机构设置情况

桂林市秀峰区总工会仍为行政单位，机构架构无调整。在职在编人员1名，部门聘用人员4名。

第二部分：秀峰区总工会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入预算10.36万元，较2024年的25.18万元减少14.82万元，降幅58.85％。收入大幅减少的主要原因是本年预算仅安排保障机构基本运转的本级一般公共预算财政拨款，无上级补助资金及其他专项相关资金安排。

2025年支出预算10.36万元，与收入预算持平，较2024年减少14.82万元，降幅58.85％。支出仅保留一般公共服务支出10.36万元，2024年安排的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均未在本年预算中体现，核心用于保障工会机关最基本的日常运转。

二、部门收入总体情况说明

2025年度收入预算10.36万元，全部为财政拨款中的一般公共预算财政拨款，且均为本级资金，无上级补助、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金及单位资金安排。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少14.82万元，降幅58.85％，主要因本年未纳入上级补助资金，仅保障本级基本运转所需资金。

三、部门支出总体情况说明

2025年度部门支出10.36万元，全部为基本支出，无项目支出安排，较2024年基本支出22.30万元减少11.94万元，项目支出2.88万元本年未安排。支出仅体现行政运行科目10.36万元，为保障区工会日常运转的基本支出，包括按国家规定安排的人员经费和日常公用经费，2024年单独列示的机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保障、住房公积金等相关支出，本年统筹纳入行政运行基本支出范畴。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2025年财政拨款收入预算10.36万元，全部为本级一般公共预算财政拨款，较2024年的25.18万元减少14.82万元，降幅58.85％。无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款，无上级补助资金安排，收入仅用于保障机构最基本的运转需求。

（二）支出预算说明

2025年财政拨款支出总预算10.36万元，全部为一般公共服务支出，占支出总预算的100％，较2024年一般公共服务支出19.33万元减少8.97万元，降幅46.40％。2024年列示的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出本年均未单独安排，本年财政拨款支出仅聚焦于工会行政运行的核心基本需求，无其他功能科目支出安排。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出10.36万元，全部为基本支出，无项目支出，较2024年一般公共预算支出25.18万元减少14.82万元，降幅58.85％。基本支出中，人员经费8.60万元，较2024年的20.12万元减少11.52万元，主要因人员相关社保、公积金等支出统筹核算口径调整；公用经费　1.76万元，较2024年的2.18万元减少0.42万元，公用经费仅保留办公、邮电、交通等最基础的运转开支。支出仅对应行政运行功能科目，无一般行政管理事务等项目支出科目，本年未安排专项工作相关的项目资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出10.36万元，较2024年的22.30万元减少11.94万元，降幅53.54％，具体构成如下：

1．工资福利支出　8.60万元，全部为人员经费，较2024年的19.57万元减少10.97万元。本年工资福利支出仅包含基本工资5.24万元、津贴补贴3.03万元、奖金0.33万元，2024年单独列示的养老保险、职业年金、医疗保障、住房公积金等社保及福利类支出，本年统筹纳入统一核算口径，无其他社会保障缴费相关支出安排。

2．商品和服务支出1.76万元，全部为公用经费，较2024年的1.12万元增加0.64万元，增幅57.14％。主要调整了开支结构，保留办公费0.71万元、邮电费0.16万元、其他交通费用0.90万元，取消了2024年的差旅费、会议费、培训费、工会经费等开支项目，仅保障机关日常办公和基本交通的核心需求。

3．本年无对个人和家庭的补助支出，较2024年的1.60万元减少1.60万元，退休费及其他对个人和家庭的补助本年未纳入预算安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年我部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，延续2024年“三公”经费零预算的安排，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等相关支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门预算无政府性基金预算收入及支出安排，与2024年保持一致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门预算无国有资本经营预算收入及支出安排，与2024年保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为群众团体机关，无下级机构，2025年机关运行经费1.76万元，较2024年的1.12万元增加0.64万元，增幅57.14％。机关运行经费全部为商品和服务支出，具体包括：办公费0.71万元、邮电费0.16万元、其他交通费用0.90万元；2024年安排的差旅费、会议费、培训费、工会经费等项目本年未安排，仅保障最基础的机关运转开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算根据部门实际基本运转需求据实安排，聚焦于日常办公耗材等基础物资采购，无大额政府采购项目安排。

（三）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产购置、处置及新增占用相关情况，与2024年保持一致，国有资产仅保障现有机关运转使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年我部门无项目支出预算，因此未设置重点项目预算绩效目标，本年预算全部用于基本支出，聚焦保障机构正常运转的核心目标。

第三部分：名词解释

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，2025年本部门预算全部为基本支出。

二、项目支出

指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，2025年本部门无项目支出安排。

三、“三公”经费

纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。本部门2024、2025年均为零预算。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。本部门2025年机关运行经费仅保留基础办公和交通相关开支。

五、一般公共预算财政拨款

指本级财政当年拨付的财政预算资金，2025年本部门收入全部为该类资金，且无上级补助的一般公共预算资金。

第四部分：秀峰区总工会2025年部门预算报表

见附表。