桂林市秀峰区秀峰街道办事处2026年部门预算

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第一部分：部门概况

第二部分：桂林市秀峰区秀峰街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市秀峰区秀峰街道办事处2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、 主要职责

秀峰街道办事处为城区人民政府的派出机构，与城区人民政府工作机构同级。其主要职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，负责基层服务型党组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、宣传思想和意识形态工作；统筹街道社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，负责优化发展环境，服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，配合职能部门落实医疗保障、卫生健康、养老助残、社会救助、社会保险、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律和政策。

（四）实施公共管理。组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业监督等城市管理综合性工作，营造良好发展环境。

（五）维护公共安全。组织实施平安建设，承担辖区社会治安综合治理、应急管理及民族宗教管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等，维护社会和谐稳定。

（六）行政执法统筹和监督指导。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力建设，统筹辖区资源，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，完善社区服务功能，健全完善基层治理体系，实现共建共治共享。

二、机构设置情况

内设机构设置：1．行政单位1个，即：桂林市秀峰区秀峰街道办事处，设5个综合性办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

2．全额拨款事业单位1个，桂林市秀峰区秀峰街道便民服务中心。

3．其他：秀峰区司法局秀峰司法所、秀峰街道新时代文明实践所。

第二部分：桂林市秀峰区秀峰街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年度总收入875.17万元，同比增加154.51万元，上升24.44％。其中：公共预算拨款875.17万元，同比增加154.51万元，上升24.44％；政府性基金拨款0万元，与去年持平。2026年支出总预算875.17万元，其中：基本支出737.36万元，占支出总预算84.25％，同比上升81.28万元，上升12.39％，主要是因为人员调整以及退休人员工资和慰问费放入项目支出中；项目支出137.8万元，占支出总预算15.75％，同比增加73.22万元，增幅113.38％，主要是因为退休居干工资及慰问费纳入了项目支出中，同时城市社区服务群众专项经费也有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年度总收入875.17万元，同比增加154.51万元，上升24.44％。其中：公共预算拨款875.17万元，同比增加154.51万元，上升24.44％；政府性基金拨款0万元，与去年持平。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算875.17万元，其中：基本支出737.36万元，占支出总预算84.25％，同比上升81.28万元，上升12.39％，主要是因为人员调整以及退休人员工资和慰问费纳入项目支出中；项目支出137.8万元，占支出总预算15.75％，同比增加73.22万元，增幅113.38％，主要是因为退休居干工资及慰问费纳入了项目支出中，同时城市社区服务群众专项经费也有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入875.17万元，2026年财政拨款支出790.83万元，基本支出737.36万元，项目支出137.8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出总预算875.17万元，其中：基本支出737.36万元，占支出总预算84.25％，同比上升81.28万元，上升12.39％，主要是因为人员调整以及退休人员工资和慰问费纳入项目支出中；项目支出137.8万元，占支出总预算15.75％，同比增加73.22万元，增幅113.38％，主要是因为退休居干工资及慰问费纳入了项目支出中，同时城市社区服务群众专项经费也有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出737.36万元，占支出总预算84.25％，同比上升81.28万元，上升12.39％，主要是因为人员调整以及退休人员工资和慰问费纳入项目支出中。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2026年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，具体如下：

1．因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平，没有变化。

2．公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平，没有变化。

3．公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排43.6万元，其中办公费14.3万元，会议费0.52万元、培训费0.6万元，其他商品和服务支出14.8万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2026年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（三）“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市秀峰区秀峰街道办事处2026年部门预算报表

见附表。