桂林市秀峰区住房和城乡建设局2026年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：桂林市秀峰区住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市秀峰区住房和城乡建设局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

局本级主要职能。

（一）贯彻执行有关住房、城市建设、市政建设、园林绿化、工程建设、建筑业、房产业、道路交通、勘察设计工作的方针、政策、法规。

（二）负责辖区建设项目建筑节能减排、乡村道路建设和管理维护、部分城市道路管理养护、绿化植树和部分街道庭院绿化管护工作。

（三）负责辖区内村庄、集镇规划管理工作，负责本区农村村民建房申请的初审工作；负责办理农村集体土地农民不动产登记手续初审工作。

（四）负责指导辖区内小区物业管理、小区成立业委会的备案工作、小区综合项目的初步验收。

（五）负责本区安居工程实施工作，编制并实施保障性住房建设计划。

（六）协助市住房和城乡建设局对辖区建设项目进行施工管理。

（七）协助上级部门加强对白蚁的防治管理。

（八）对口承办市住房和城乡建设局相关的业务工作。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

房屋征收中心主要职能

（一）受桂林市房屋征收与补偿服务中心委托，负责辖区国有土地上房屋征收与补偿服务的相关工作；

（二）进行房屋调查、登记，编制征收与补偿办法方案；

（三）进行房屋征收与补偿政策的宣传、解析；

（四）协助组织征求意见、听证、公示以及对被征收房屋的拆除进行监督管理等；

（五）就补偿的具体问题与被征收人协商；

（六）承担辖区内集体土地上房屋征收与补偿工作；

（七）承担法律法规规定及房屋征收与补偿的其它工作。

二、机构设置情况

1、行政单位1个，即：桂林市秀峰区住房和城乡建设局本级。

行政编制6人，工勤编制0人。在职人数14人，离休0人，退休0人。　                               

2、局属二层机构1个。即：桂林市秀峰区房屋征收与补偿服务中心。

局属二层事业单位编制8人。在职7人，退休1人。

第二部分：桂林市秀峰区住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

8、政府性基金支出预算表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出预算表

一、部门收支总体情况说明（汇总）

（一）收入预算说明 

2026年收入预算3342.1万元，同比增加3265.04万元，增加98％。其中：公共财政预算拨款3342.1万元，同比增加3265.04万元，增加98％；主要原因是：一、预下达2026年项目补助资金；二、2026年新增工作人员2人；三、将二层单位纳入统计。

（二）支出预算说明 

2026年支出预算3342.1万元，其中：基本支出165.08万元，占支出总预算的5％，同比增加88.02万元，增加53.32％；项目支出3177.02万元，占支出总预算的95％，同比增加3177.02万元，增加100％，主要原因是：一、预下达2026年项目补助资金；二、2026年新增工作人员2人；三、将二层单位纳入统计。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入预算3342.1万元，同比增加3265.04万元，增加98％。其中：公共财政预算拨款3342.1万元，同比增加3265.04万元，增加98％；主要原因是：一、预下达2026年项目补助资金；二、2026年新增工作人员2人；三、将二层单位纳入统计。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算3342.1万元，其中：基本支出165.08万元，占支出总预算的5％，同比增加88.02万元，增加53.32％；项目支出3177.02万元，占支出总预算的97.52％，同比增加3177.02万元，增加100％，主要原因是：一、预下达2026年项目补助资金；二、2026年新增工作人员2人；三、将二层单位纳入统计。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年度财政拨款本年一般公共预算拨款3342.1万元，其中上级补助3174.31万元，区本级配套资金167.79万元；上年结转结余0万元。全年预算支出3342.1万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年全年一般公共预算支出3342.1万元。其中基本支出165.08万元，包括人员经费146.28万元，公共经费18.8万元；项目支出3177.02万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年全年一般公共预算基本支出3342.1万元。其中工资福利支出146.28万元，包括人员经费146.28万元；商品和服务支出18.8万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2025年持平，具体如下：

1．因公出国（境）经费2026年预算为0，与上年持平，没有变化。

2．公务接待费2026年预算为0，与上年持平，没有变化。

3．公务用车运行维护费2026年预算为0，与上年持平，没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

无安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分：名词解释

无。

第四部分：桂林市秀峰区住房和城乡建设局2026年部门预算报表

见附表。