桂林市秀峰区丽君街道便民服务中心2026年部门预算

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第一部分：部门概况

第二部分：桂林市秀峰区丽君街道便民服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市秀峰区丽君街道便民服务中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担街道党群服务、政务服务、市场服务、社会服务等相关事务性工作。负责街道党组织服务、流动党员管理等服务事项的具体办理工作；负责进驻街道审批事项的集中受理和办理等相关技术性、事务性工作；负责街道的公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗保险、卫生健康、人口服务、社会保障、住房保障、公共文化体育、残疾人服务以及与居民生活密切相关的公共服务具体经办工作。

（二）承担街道辖区社会治安综合治理及网格化管理的相关技术性和事务性工作。负责协助做好街道社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等工作；负责街道网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑，协助指导和考核社区网格管理。

（三）依法负责街道辖区退役军人服务保障工作。负责做好退役军人关系转接、联络接待、教育培训、就业创业扶持、困难帮扶、权益维护、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（四）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，执行文化、体育、新闻出版、广播电视的方针政策和法律法规；负责做好基层文化、体育、广电、旅游、集体公共设施的维护和管理等事务性工作；配合精神文明、意识形态工作；负责为群众文体生活提供服务，组织群众文体活动。

（五）完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市秀峰区丽君街道便民服务中心为副科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，现有在职在编7人。

第二部分：桂林市秀峰区丽君街道便民服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收入预算81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。其中：一般公共预算拨款81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。

2026年度预算支出81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。其中：

1．一般公共服务支出52.59万元，同比减少17.9万元，减幅25.39％。

2．社会保障和就业支出16.21万元，同比增加1.08万元，增幅7.14％。

3．卫生健康支出4．93万元，同比增加0.26万元，增幅5.57％。

4．住房保障支出8.1万元，同比减少0.53万元，减幅7％。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入预算81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。其中：一般公共预算拨款81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。

三、部门支出总体情况说明

2026年度支出总预算81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。其中：基本支出81.83万元，　项目支出0万元。具体支出预算如下：

事业运行经费52.59万元，同比减少17.9万元，减幅25.39％。

行政机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元，同比增加0.72万元，增幅7.14％。

机关事业单位职业年金缴费支出5．4万元，同比增加0.36万元，增幅7.14％。

事业单位医疗4.93万元，同比增加0.26万元，增幅5.57％。

住房公积金8.1万元，同比增加0.53万元，增幅7％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入预算81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。2026年财政拨款支出预算81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。其中：

1．一般公共服务支出52.59万元，同比减少17.9万元，减幅25.39％；

2．社会保障和就业支出16.21万元，同比增加1.08万元，增幅7.14％；

3．卫生健康支出4．93万元，同比增加0.26万元，增幅5.57％；

4．住房保障支出8.1万元，同比减少0.53万元，减幅7％。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出81.83万元，同比减少16.02万元，减幅16.37％。其中：

事业运行支出52.59万元，同比减少17.9万元，减幅25.39％。全部是基本支出，包含人员经费48.15万元，公用经费4.44万元。主要是便民服务中心日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元，同比增加0.72万元，增幅7.14％。全部是基本支出和人员经费，是根据统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出5．4万元，同比增加0.36万元，增幅7.14％。全部是基本支出和人员经费，是根据统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

事业单位医疗4.93万元，同比增加0.26万元，增幅5.57％。全部是基本支出和人员经费，是根据统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金8.1万元，同比增加0.53万元，增幅7％。全部是基本支出和人员经费，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出81.83万元。其中：人员经费支出77.39万元，公用经费支出4.44万元。具体支出预算如下：

工资福利支出77.39万元，主要是用于人员的工资、缴纳的社会保险费、住房公积金等。包括基本工资28.85万元，津贴补贴1.34万元，绩效工资16.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费10．81万元，职业年金缴费5．4万元，职工基本医疗保险缴费4．93万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金8.1万元，其他工资福利支出1.2万元。

商品服务支出4.44万元，主要是用于单位运行的支出。包括办公费3．51万元，水费0．13万元，电费0.53万元，会议费0.13万元，培训费0.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

1．因公出国（境）费2026年预算安排0万元；

2．公务接待费2026年预算安排0万元；

3．公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费4.44万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。按上级规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年无政府采购预算安排相关情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2026年未设置重点项目。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市秀峰区丽君街道便民服务中心2026年部门预算报表

见附表。