桂林市秀峰区城市管理综合行政执法大队2026年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：桂林市秀峰区城市管理综合行政执法大队2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市秀峰区城市管理综合行政执法大队2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

以区城市管理局的名义实行统一执法，具体承担行政辖区规划范围内城市管理方面的综合行政执法，行使市容环境卫生管理、城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关的行政强制措施权；行使燃气、建筑垃圾、排水排污、照明、供水、住宅室内装饰装修、除漓江风景名胜区之外的园林管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、食品销售无证经营和交通管理方面的非机动车侵占城市道路、违法停放非机动车等行政处罚权；行使住宅室内装修方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；对破坏漓江风景名胜区秀峰段生态景观环境的各类乱象、违法行为进行巡查和处置。

二、机构设置情况

1、本单位为二级单位（参公单位），上级部门是桂林市秀峰区城市管理局。

2、桂林市秀峰区城市管理综合行政执法大队事业编制49人。现有在职人员240人，其中：在编人员29人，聘用人员211人。

第二部分：桂林市秀峰区城市管理综合行政执法大队2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

其中：一般公共预算拨款2116.08万元，同比2025年减少262.24万元；主要原因是基本支出减少。政府性基金拨款0万元，同比2025年持平。

（二）支出预算说明

2026年支出总预算2116.08万元，其中：基本支出2092.32万元，占支出总预算98.88％，同比2025年减少103.95万元；项目支出23.76万元，占支出总预算1.12％，同比2025年减少158.29万元。主要是用于社会保障和就业支出153.28万元、卫生健康支出38.18万元、城乡社区支出1882.08万元以及住房保障支出42.54万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年一般公共预算支出2116.08万元。同比2025年减少了262.24万元。主要是基本支出减少了。

三、部门支出总体情况说明

本年支出总共2116.08万元。其中：基本支出行政单位离退休78.78万元、机关事业单位养老保险缴费49.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出24.83万元、行政单位医疗22.66万元、公务员医疗补助15.52万元、城管执法1882.08万元（其中基本支出占1858.32万元、项目支出占23.76万元）、住房公积金42.54万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

其中：一般公共预算拨款2116.08万元，同比2025年减少了262.24万元；主要原因是基本支出减少。政府性基金拨款0万元，同比2025年持平。

（二）支出预算说明

2026年支出总预算2116.08万元，其中：基本支出2092.32万元，占支出总预算98.88％，同比2025年减少103.95万元；项目支出23.76万元，占支出总预算1.12％，同比2025年减少158.29万元。主要是用于社会保障和就业支出153.28万元、卫生健康支出38.18万元、城乡社区支出1882.08万元以及住房保障支出42.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

本年支出总共2116.08万元。其中：基本支出行政单位离退休78.78万元、机关事业单位养老保险缴费49.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出24.83万元、行政单位医疗22.66万元、公务员医疗补助15.52万元、城管执法1882.08万元（其中基本支出占1858.32万元、项目支出占23.76万元）、住房公积金42.54万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出共2092.32万元，公用经费177.78万元（其中办公费16.76万元、邮电费4.1万元、工会经费27.42万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费用26.04万元、其他商品和服务支出96万元）、工资福利支出1879.81万元（其中基本工资138.48万元、津贴补贴81.6万元、奖金128.56万元、机关事业单位养老保险缴费49.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出24.83万元、职工基本医疗22.66万元、公务员医疗补助15.52万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金42.54万元、其他工资和福利支出1375.34万元、）对个人和家庭补助34.72万元（其中退休费34.72万元）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与上年持平，具体如下：

1．因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2026年预算安排0万元，比上年持平。

3．公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排6.15万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于办公费16.76万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2026年未设置重点项目。

第三部分：名词解释

一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：

纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：桂林市秀峰区城市管理综合行政执法大队2026年部门预算报表

见附件1.8.1部门预算公开表。