桂林市琴潭实验学校2026年部门预算

目录

第一部分：部门概况

    第二部分：桂林市琴潭实验学校2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

    第四部分：桂林市琴潭实验学校2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

学校实行党组织领导下的校长负责制，校长是法人代表，全面负责学校工作。

（一）领导和组织德育工作，制定德育计划，加强学生思想、政治、品德教育，养成良好行为习惯，促进学生身心的健康发展。

（二）领导和组织教学工作，按照教育行政部门有关规定开设课程，贯彻课改精神，遵循教学规律，推进教学改革，总结、推广教育科研成果。

（三）领导和组织教育科研活动，总结、推广教育科研成果。

（四）领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育，领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

（五）领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活，建设和维护校园环境，严格管理校产和财务，努力改善办学条件。

（六）规范资料管理，组织档案建设。

（七）领导和组织制定学校各种规章制度，完善学校管理。

二、机构设置情况

桂林市琴潭实验学校为公益一类全额拨款事业单位，编制数115人，实有人数104人。

第二部分：桂林市琴潭实验学校2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收入预算1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％；其中：公共预算拨款1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％。2026年支出预算1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％。减少原因是本年度人员减少及项目收入支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入预算1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％；其中：公共预算拨款1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％。减少原因是本年度人员减少及项目收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％；其中：小学教育支出基本支出1059.41万元，同比减少251.21万元，减幅19.2％。机关事业单位基本养老207.05万元，同比增加20.68万元，增幅11％。机关事业单位职业年金103.52万元，同比减少48.17万元，减幅31.8％，原因减少退休人员做实以前年度职业年金。事业单位医疗94.46万元，同比增加8.26万元，增幅10％。住房公积金155.28万元，同比增加15.5万元，增幅11％。其他工资福利及社会保障费166.77万元，其中：退休费161.23万元，遗属生活补助5.54万元，总体减少原因是本年度人员减少及项目收入减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入预算1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％；其中：公共预算拨款1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％。2026年支出预算1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％；减少原因是本年度人员减少及项目收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％；其中：小学教育支出基本支出1059.41万元，同比减少251.21万元，减幅19.2％。机关事业单位基本养老207.05万元，同比增加20.68万元，增幅11％。机关事业单位职业年金103.52万元，同比减少48.17万元，减幅31.8％，原因减少退休人员做实以前年度职业年金。事业单位医疗94.46万元，同比增加8.26万元，增幅10％。住房公积金155.28万元，同比增加15.5万元，增幅11％。其他工资福利及社会保障费166.77万元，其中：退休费161.23万元，遗属生活补助5.54万元，总体减少原因是本年度人员减少及项目收入减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1786.51万元，同比减少262.53万元，减幅8.9％；其中。减少原因是本年度人员减少及项目收入减少。

其中：基本工资609.15万元，津贴补贴70.29万元，奖金绩效工资285.75万元，机关事业单位基本养老保险207.05万元，职业年金103.52万元，原因减少退休人员做实以前年度职业年金。职工基本医疗保险94.46万元，其他社会保障费9.06万元，住房公积金155.28万元，其它工资福利支出72.28万元，办公费12.885万元，退休费161.23万元，遗属生活补助5.54万元，。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，具体如下：

1．因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增加（减少）的主要原因是无出国出境。

2．公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增加（减少）的主要原因是无接待费。

3．公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增加（减少）的主要原因是无车；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增加（减少）的主要原因是无车。

“三公”经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2026年未设置重点项目。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：桂林市琴潭实验学校2026年部门预算报表

见附表。