桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2026年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2026年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

（二）医疗、预防保健；

（三）乡村卫生技术人员培训；

（四）初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理；

（五）卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

（一）单位下设5个科室分别为：临床科、公共卫生科、预防保健科、行政后勤科、中心办公室兼质控科。其中：

1、临床科工作职责：救治临床病患，掌握患者病情变化，对患者在发生病危、死亡、医疗事故或其他重要问题时的及时处理；负责对医疗器械、药品等的临床应用提出信息反馈。

2、公共卫生科职责：负责辖区居民健康档案的建立及更新、居民健康教育、慢性病患者的管理、老年人的健康管理、重性精神病人的管理、卫生监督协管及家庭医生与居民的签约管理。

3、预防保健科职责：负责辖区常住儿童免费进行国家免疫规划疫苗接种服务管理、传染病及突发公共卫生事件报告及处理以及结核病患者的管理、负责辖区常住孕产妇健康管理、0－6岁儿童的健康以及免费避孕药具的管理。。

4、行政后勤科职责：负责单位医疗运营后勤保障、协调单位各科室的工作运转、负责财务及人事管理。

5、中心办公室兼质控科职责：负责中心办公室日常业务管理、负责中心临床护理及公卫工作的质量控制管理、院内感染管理控制。

（二）单位属于桂林市秀峰区政府承办的二级基层医疗机构，单位基本性质为财政补助事业单位，独立编制机构数1个，实行独立会计核算。

第二部分：桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年预算总收入334.20万元，与上年比减少29.45万元，下降8.10％，主要原因一是：2026年财政削减本单位公用经费预算支出及工勤人员工资福利预算支出；二是：事业单位增量工资预算统计口径改变，2026年统一由财政统筹预算安排。其中预算本级收入：334.20万元。预算总支出334.20万元，其中：卫生健康支出：211．40万元；社会保障和就业支出87.93万元；住房保障支出34.87万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年预算总收入334.20万元，同比减少29.45万元，下降8.10％，主要原因一是：2026年财政削减本单位公用经费预算支出及工勤人员工资福利预算支出；二是：事业单位增量工资预算统计口径改变，2026年统一由财政统筹预算安排。

三、单位支出总体情况说明

2026年预算单位总支出334.20万元，其中：基本支出：334.20万元，项目支出：0.00万元。一、基本支出包括：事业单位离退休：18.20万元，与上年比下降0.49％，基本持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出：23.24万元，上述两项支出与上年比均增长约8.00％左右，主要是2026年新增人员社保、年金缴费预算支出；城市社区卫生机构支出：190.19万元，与上年比下降16.75％，主要原因是财政削减本单位公用经费预算支出及工勤人员工资福利预算支出；事业单位医疗支出：21.21万元，与上年比增长6.42％左右，主要是2026年新增人员医疗保险缴费预算支出；住房保障支出34.87万元，与上年比增长7.89％左右，主要是2026年新增人员公积金缴费预算支出。二、项目支出：0.00万元，主要是2026年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款预算收入：334.20万元，其中一般公共预算本级收入：334.20万元；财政拨款预算支出：334.20万元，其中：

1、社会保障和就业支出：87.93万元，其中：事业单位离退休支出：18.20万元，与上年持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出：23.24万元，上述两项支出与上年比均增长约8.00％左右，主要是2026年新增人员社保、年金缴费预算支出。

2、卫生健康支出：211.40万元，与上年比下降14.90％，主要原因是财政削减本单位公用经费预算支出及工勤人员工资福利预算支出。

3、住房保障支出：34.87万元，其中住房公积金支出：34.87万元，与上年比增长7.89％左右，主要是2026年新增人员公积金缴费预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出334.20万元，基本支出：334.20万元，项目支出：0万元。其中基本支出包括：

1、社会保障和就业支出：87.93万元，其中：事业单位离退休支出：18.20万元，与上年持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出：23.24万元，上述两项支出与上年比均增长约8.00％左右，主要是2026年新增人员社保、年金缴费预算支出。

2、卫生健康支出：211.40万元，其中：城市社区卫生机构卫生支出：190.19万元，与上年比下降16.75％，主要原因是财政削减本单位公用经费预算支出及工勤人员工资福利预算支出；事业单位医疗支出：21.21万元，与上年比增长6.42％左右，主要是2026年新增人员医疗保险缴费预算支出。

3、住房公积金支出：34.87万元，与上年比增长7.89％左右，主要是2026年新增人员公积金缴费预算支出。

项目支出：0万元，主要是2026年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本单位一般公共预算基本支出共计：334.20万元，其中：

1、工资福利支出313.95万元，其中：基本工资支出：116.25万元、津贴补贴支出：6.71万元、绩效工资支出：63.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费：46.49万元、职业年金缴费：23.24万元、职工基本医疗保险缴费：21.21万元、其他社会保障缴费：2.04万元、住房公积金支出：34.87万元。工资福利支出比去年减少14.15万元，下降4.31％，主要原因是2026年财政削减本单位工勤人员工资福利预算支出。

2、商品和服务支出：2.05万元，其中：公务用车维护费：2．05万元。总体支出与上年度相比下降88.13％，主要原因是财政削减本单位其他公用经费预算支出。

3、对个人和家庭的补助：　18.20万元，其中：退休费：18.20万元，与上年比下降0.44％，主要原因是财政削减退休人员医疗费补助预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.05万元，同口径比2025年持平，具体如下：

1．因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2026年预算安排2.05万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排2.05万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年预算，无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年预算，无国有资本经营预算。

十、项目绩效目标公开表

我单位2026年预算未设置项目绩效目标，无预算绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公水电费、其他商品和服务支出等各项支出总体与上年度相比下降100％，主要原因是财政削减本单位公用经费预算支出；公务用车运行维护费与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年预算，无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位国有资产1058.63万元，占用100.00％。其中：流动资产488.58万元，占国有资产总额46.15％；固定资产565.07万元，占国有资产总额　53.38％；无形资产：4.98万元，占国有资产总额　0.47％。无以下资产：长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2026年未设置重点项目，无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市秀峰区财政部门当年拨付的资金。　

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

四、“三公”经费：纳入桂林市秀峰区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

第四部分：桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2026年单位预算报表

（以下报表详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表