桂林市秀峰区卫生健康局2026年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：桂林市秀峰区卫生健康局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市秀峰区卫生健康局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）落实组织实施全区全民健康政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。落实组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化基层医疗机构国家基本药物制度综合改革，推进管办分离。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。　 

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）负责基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作。

（十）负责秀峰区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全区中医药工作。

（十三）指导秀峰区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市秀峰区卫健系统行政事业单位共4个，其中行政单位1个桂林市秀峰区卫生健康局；事业单位3个桂林市秀峰区卫生监督所、甲山社区卫生服务中心、长海社区卫生服务中心。

局本级下设办公室、卫生股、计生股。编制批复数6人，聘用人员10人。

区卫生监督所下设机构4个：综合管理办公室（行政许可）、医疗机构（中医服务）监督股、公共场所监督股、职业卫生监督股。其中综合管理办公室负责内部稽查工作专项职能，医疗机构监督股同时负责计划生育监督和中医监督。核定人员编制13人，现在编在岗9人，聘用人员2人。

甲山社区卫生服务中心下设：临床科、公共卫生科、预防保健科、妇女儿童保健科、行政后勤科、质控科。单位属于桂林市秀峰区政府承办的二级基层医疗机构，单位基本性质为财政补助事业单位，独立编制机构数1个，实行独立会计核算。

长海社区卫生服务中心下设：本单位设有：门诊部、住院部、后勤科、全科诊室、内科、妇科、中医科、口腔科、公共卫生科、计免接种室﹑卫生监督所﹑学影像科、检验科、药房、收费室、财务室。单位属于财政补助事业单位，独立编制机构数1个，实行独立会计核算。

第二部分：桂林市秀峰区卫生健康局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年预算总收入3867.23万元，其中上级财政补助0，本级财政3867．23万元，同比增加2766.88万元，增长率251％。导致增加的主要原因是，上级财政提前下达育儿补贴、基本公共卫生服务等项目补助资金。预算总支出3867.23万元，其中：卫生健康支出：3486.21万元；社会保障和就业支出318.76万元；住房保障支出62.26万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入3867.23万元，其中上级财政补助0，本级财政3867.23万元，同比增加2766.88万元，增长率251％。导致增加的主要原因是，上级财政提前下达育儿补贴、基本公共卫生服务等项目补助资金。其中秀峰区卫生健康局部门收入3254.73万元、甲山社区卫生服务中心部门收入334.20万元、长海社区卫生服务中心部门收入169.55万元、区卫生监督所部门收入108.75万元。

三、部门支出总体情况说明

秀峰区卫生健康局预算总支出3254.73万元，其中：基本支出79.07万元，项目支出3175.66万元。基本支出与上年基本保持一致，项目支出增加2886.49万元，主要是上级财政提前下达项目补助资金纳入年初预算。

区卫生监督所预算总支出108.75万元，其中：基本支出108.75万元，占支出总预算100％，同比下降58.48万元，降幅35％，主要原因是人员变动导致常规性支出减少及严格支出管理，厉行节约办一切事业。本年度没有项目支出，与去年相比无变化。

甲山社区卫生服务中心预算总支出334.20万元，其中：基本支出：334.20万元，项目支出：0.00万元。一、基本支出包括：事业单位离退休：18.20万元，与上年比下降0.49％，基本持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出：23.24万元，上述两项支出与上年比均增长约8.00％左右，主要是2026年新增人员社保、年金缴费预算支出；城市社区卫生机构支出：190.19万元，与上年比下降16.75％，主要原因是财政削减本单位公用经费预算支出及工勤人员工资福利预算支出；事业单位医疗支出：21.21万元，与上年比增长6.42％左右，主要是2026年新增人员医疗保险缴费预算支出；住房保障支出34.87万元，与上年比增长7.89％左右，主要是2026年新增人员公积金缴费预算支出。项目支出：0.00万元，主要是2026年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

长海社区卫生服务中心预算总支出169.55万元，较2025年度预算数减少25.21万元，，下降12.94％，主要原因是：本年商品服务支出中不安排办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等，事业单位增量绩效只按50％预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年预算总收入3867.23万元，其中上级财政补助0，本级财政3867.23万元，同比增加2766.88万元，增长率251％。导致增加的主要原因是，上级财政提前下达育儿补贴、基本公共卫生服务等项目补助资金。预算总支出3867.23万元，其中：卫生健康支出：3486.21万元；社会保障和就业支出318.76万元；住房保障支出62.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

各单位具体情况如下：

（一）秀峰区卫生健康局

一般公共预算支出3254.73万元。其中基本支出79.07万元主要包括人员经费71.87万元，公用经费7.2万元，总体与上年度基本持平。

项目支出3175.66万元。主要包括：基本公共卫生服务1357.71万、重大公共卫生服务72.05万、其它卫生服务项目163.87万、计划生育服务1422.03万、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助160万。项目支出总体同比增加2886.49万，增幅251％，主要原因是上级财政提前下达转移支付补助资金做入年初预算。

（二）甲山社区卫生服务中心

2026年一般公共预算支出334.20万元，基本支出：334.20万元，项目支出：0万元。其中基本支出包括：

社会保障和就业支出：87.93万元，其中：事业单位离退休支出：18.20万元，与上年持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出：23.24万元，上述两项支出与上年比均增长约8.00％左右，主要是2026年新增人员社保、年金缴费预算支出。

卫生健康支出：211.40万元，其中：城市社区卫生机构卫生支出：190.19万元，与上年比下降16.75％，主要原因是财政削减本单位公用经费预算支出及工勤人员工资福利预算支出；事业单位医疗支出：21.21万元，与上年比增长6.42％左右，主要是2026年新增人员医疗保险缴费预算支出。

住房公积金支出：34.87万元，与上年比增长7.89％左右，主要是2026年新增人员公积金缴费预算支出。

项目支出：0万元，主要是2026年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

（三）长海社区卫生服务中心

2026年度一般公共预算基本支出169.55万元，支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老缴费支出

事业单位离退休预算支出9.46万元，较2025年度预算数增加1.53万元，增长19.29％，主要原因是： 本年有1人退休

机关事业单位基本养老缴费支出23.64万元，较2025年度预算数增加1.83万元，增长8.38％，主要原因是： 本年公开招聘1名医生及接收一名定向免费医学生。

机关事业单位职业年金预算支出11.82万元，较2025年度预算数减少12.1万元，下降50.59％，主要原因是： 本年职业年金预算数不含事业单位基础和增量绩效绩效奖50％。

城市社区卫生机构预算支出，较2025年度预算数减少18.49万元，下降16.13％，主要原因是：本年商品服务支出中不安排办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等

基本公共卫生项目预算支出0万元，与上年基本持平。主要原因是：市级、城区配套公卫补助项目资金由主管局统一预算。

事业医疗预算支出10.79万元，较2025年度预算数增加0.69万元，增长6.83％，主要原因是：本年公开招聘1名医生及接收一名定向免费医学生。

住房公积金2026年度预算总支17.73万元，较2025年度预算数增加1.36万元，增长8.31％，主要原因是： 本年公开招聘1名医生及接收一名定向免费医学生。

（四）卫生计生监督所

2026年度财政拨款支出108.75万元，其中基本支出108.75万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休支出6.58万元，与去年持平，全部是基本支出预算，是根据统一规定，为退休人员按时发放的生活补助、物业补贴及春节慰问的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.89万元，同比下降2.53万元，全部是基本支出预算，是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出6.44万元，同比下降1.27万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

单位运行67.3万元，同比下降45.35万元，主要原因是人员变动导致常规性支出减少及严格支出管理，厉行节约办一切事业。用于为保证卫生监督系统日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费及公务车辆运行维护费等日常公用经费支出。

事业单位医疗5.88万元，同比下降1.25万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出0万元，同比下降0.08万元，是根据统一规定减少费用。

住房公积金9.66万元，同比增长1.91万元，全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

该单位本年度没有项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出691.58万，其中人员经费666.86万，公用经费24.72万。其中：

工资福利支出632.62万，其中：基本工资237.83万，津贴补贴31.39万，奖金18.77万，绩效工资113.6万，机关事业单位基本养老保险缴费83.01万，职业年金缴费41.51万，职工基本医疗保险缴费37.88万元，其他社会保障缴费3.63万，　住房公积金62.26万，其他社会保障缴费2.74万。

商品和服务支出24.72万元，其中：办公费11.52万，水电费0.93万、邮电费0.82万、会议费0.41万、培训费0.48万、公务用车运行维护费5.45万、其他交通费用5.10万

对个人和家庭的补助34.24万，其中退休费34.24万

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.45万元，同比2025年一致。具体如下：

因公出国（境）费2026年预算安排0万元，公务接待费2026年预算安排0万元，公务用车购置及运行费安排5.45万元，其中：

公务用车购置费预算安排0万元，公务用车运行维护费预算安排5.45万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算

十、项目绩效目标公开表

我部门2026年绩效项目共11个，预算总金额3175.65万元。具体如下：基本药物制度补助资金154.62万、育儿补贴705.2万、基本公共卫生服务补助1357.57万、农村部分计划生育家庭奖扶51.87万、全国计划生育家庭特别扶助金444.43万、广西农村部分计划生育家庭奖励40.19万、城镇独生子女父母年老奖励金178.18万、计划生育特殊人群基本医疗160万、重大公共卫生服务60.50万、乡村医生养老生活补助0.67万、基层医疗卫生机构能力建设22.2万。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

卫生健康局：该单位机关运行经费安排7.98万元，其中办公费6.66万元、会议费0.24万元、培训费0.27万元、工会费0.81万元

（二）事业单位相关运行经费安排情况说明

区卫生监督所：运行经费安排7.51万元，其中办公费4.86万元、水费0.18万元、电费0.75万元、会议费0.17万元、培训费0.2万元、公务用车运行维护费1.35万元。

甲山社区卫生服务中心：运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公水电费、其他商品和服务支出等各项支出总体与上年度相比下降34.36％，主要是2025年运行经费预算标准下降；公务用车运行维护费与上年下降25.45％，主要原因是2025年预算标准下降。

长海社区卫生服务中心：商品和服务支出9.66万元，较2025年度预算数减少6.84万元，下降41.45％。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。主要是：工会经费未纳入本年预算，本年有两位职工退休。

（三）政府采购预算安排情况说明

我部门预算采购支出总额0万元，与上年基本持平。主要原因：本年无此项目预算。

（四）国有资产占用情况说明

    卫生计生监督所公务用车1辆。甲山社区卫生服务中心国有资产1058.63万元，占用100.00%。其中：流动资产488.58万元，占国有资产总额46.15%；固定资产565.07万元，占国有资产总额 53.38%；无形资产：4.98万元，占国有资产总额 0.47%。无以下资产：长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等。长海社区卫生服务中心公务用车1辆;单价50万元（含）以上的通用设备0台;单价100万元（含）以上的专用设备0（台)

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、以基层为重点，提升综合实力。一是继续开展“优质服务基层行”创建活动。督促甲山中心根据“推荐标准”开展创建工作。二是持续深化医药卫生体制改革。以医联体为抓手，积极开拓现有业务的广度和深度，优化绩效考核分配机制，充分调动基层医务人员积极性，发挥牵头医院下派专家作用，克服等靠要思想，促进机构良性发展。

2、以服务为重点，增强公卫能力。一是深化基本公卫信息化系统建设。各基层医疗机构要深化北航冠新掌上公卫、家庭医生签约等信息化系统工作应用，推进电子健康档案稳妥向个人开放，科学精准高效开展基本公卫监督考核。二是提升家庭医生签约服务质量。以居民健康需求为导向，探索将医联体牵头医院的专家纳入家庭医生服务团队，在签约期限、签约机构、签约对象、签约形式、服务人员、服务内容等方面深化拓展，为签约居民提供个性化健康服务。三是做好妇幼健康服务。围绕孕产妇死亡率、婴儿死亡率、产前筛查率、新生儿筛查率等核心指标，加强孕产妇和儿童系统管理，认真落实＂两癌＂筛查、婚检、听筛等母婴惠民项目，守牢母婴安全底线。

3、以服务为重点，优化人口质量。一是落实积极生育支持措施。有序推进育儿补贴政策，加强托育服务机构监管与服务，努力探索建立普惠托育服务工作机制，建议加强顶层设计，加大对基层开展托育服务工作资金支持力度，出台便捷可行的支持措施，推动惠民政策落细落实，切实增强群众的获得感与幸福感。二是加强人口监测信息管理。注重部门间沟通配合与数据信息比对，切实提升数据监测质量，确保人口监测数据质量，充分发挥政策决策支撑作用。三是协调落实计划生育奖励扶助政策，争取资金及时到位。持续做好计生特殊对象“三个覆盖”工作，关心关爱计划生育特殊家庭。

4、以作风为重点，全面从严治党。一是加强政治理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，实行党支部领导下的主任负责制，严肃党内政治生活和“三会一课”制度，坚持用党的理论武装头脑，全面加强党的领导。二是加强机关效能建设。严肃工作纪律和请示汇报、应急值守制度，增强全心全意为人民服务的宗旨意识和集体荣辱观，严格落实中央八项规定实施细则，驰而不息纠“四风”。大力弘扬“讲实诚，求实干，出实绩”的三实作风，激励担当作为，敢为人先，开拓创新，马上落实。三是深化清廉医院建设。各机构要严格按照自治区党委、桂林市委和区委有关清廉建设、医药领域腐败问题专项整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作的要求，坚持和加强党的领导，坚决落实管党治党政治责任，建立健全机构内控制度，深化医德医风建设，持续提升医疗服务质量，严肃执纪问责，努力营造全区卫健系统清正党风、清朗院风、清廉医风、清明行风。

5、加强卫生监督工作。一是加大职业卫生监督执法工作力度。加强基层职业卫生监管体系的网络建设、监督巡查的覆盖力度。严肃查处违法行为，实现职业卫生监督执法“零罚款”的突破。二是加强医疗服务卫生监督执法工作。以专项整治工作为抓手，加大对医疗机构的监管力度。开展打击非法医疗美容专项整治、打击“无证行医”等专项整治工作。通过加强部门联合执法工作加强执法力量，增强执法效果，运用各部门诚信平台和网站，公开公示相关行政处罚信息，自觉落实医疗机构主体责任和增强依法执法意识。坚持执法办案和普法宣传相结合，利用以案说法、以案普法、以案学法等方式普及法律法规知识，促进深度普法。三是加强公共卫生监督执法工作。逐步加强街道、社区（村）协管公共场所工作职责，加大案件的查办力度。贯彻落实国家部署，进一步细化公共场所卫生监督量化分级管理要求，提高监管成效。四是完成国家、广西“双随机”抽检任务。按照国家“双随机”抽检工作的要求，制定时间表、落实人员、落实责任，100％完成国家、广西规定的“双随机”抽检工作任务。

6、推进健康秀峰建设。一是以创建自治区、市级健康细胞为抓手，持续深化国家卫生城市成果，年内至少创建健康企业1个；二是建立健全“政府主导、多部门合作、专业机构支持、全社会参与”的健康秀峰工作机制，进一步扩充健康科普专家库，将健康理念融入各项政策，以健康产业、健康旅游、健康体育和健康教育为抓手，认真落实健康水平、健康生活、健康服务、健康保障、健康环境、健康治理等专项行动。

7、持续开展计生协会工作。一是深入开展计生协“三生”服务工作。围绕关爱保险实施方案，多渠道、多层次、多样化地开展宣传工作，推动全区计划生育家庭关爱保险拓面深化；为计生特殊家庭申领桂林市公益金、办理综合保险和爱心保险等惠民服务，提升计生家庭抵御风险能力。二是持续做好计生协项目工作。依托中国计生协“向日葵亲子小屋”项目点开展家长课堂、亲子活动等，普及科学育儿知识，提升辖区0－3岁婴幼儿照护服务水平；依托“青春健康家长沟通之道”项目，开展以“青少年性与生殖健康”为主题的家长培训、家长大讲堂等系列活动，普及青少年生殖健康知识，提高居民健康素养。持续推进计生特殊家庭帮扶工作，依托“暖心家庭”项目，扎实做好计生特殊家庭帮扶工作。组织资深心理学专家为辖区计生特殊家庭开展系列的心理干预、集体生日会等活动，让计生特殊会员群众感受“家”的温暖，重新树立生活的信心和希望。三是进一步加强宣传工作。以“三平台一队伍”为依托，围绕“全面三孩”生育政策、计生家庭关爱保险的内容，组织开展中秋国庆走访慰问等活动，不断提高辖区计生家庭的获得感和幸福感。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市秀峰区财政部门当年拨付的资金。　

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

四、“三公”经费：纳入桂林市秀峰区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市秀峰区卫生健康局2026年部门预算报表

见附表