关于2016年秀峰区本级财政决算（草案）的报告

 区人大常委会：

2016年秀峰区本级决算草案已编制完成，受区人民政府委托，现向本次人大常委会报告2016年区本级财政决算情况，请予以审查、批准。

 一、2016年一般公共预算决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2016年我区年初预算安排组织财政收入80932万元，截至2016年12月31日，我区完成组织财政收入81009万元，完成预算进度100.1%，同比增加5025万元，增长6.6%。其中:上划中央收入17259万元，增长30.2%；上划自治区收入7070万元，下降17.7%；一般公共预算收入56680万元，增长4.7%。

2016年区本级一般公共预算总收入132624万元，其中：（1）一般公共预算收入56680万元；（2）上级补助收入19417万元；（3）上年结余收入3117万元；（4）债务转贷收入43720万元（其中置换一般债券转贷收入43720万元）。（5）调入预算稳定调节基金9690万元。

一般公共预算收入中税收收入18916万元，下降14.6%；非税收入37764万元，增长18.0%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2016年我区年初预算安排一般公共预算支出56290万元，经区十届人大常委会三十一次会议审议通过，区本级一般公共预算支出调整为58734万元。截至2016年12月31日，我区完成一般公共预算支出63572万元，完成调整预算支出进度108.2%，增长29.2%。

2016年区本级一般公共预算总支出120814万元，其中：（1）一般公共预算支出63572万元，增长29.2%，完成预算（调整预算，下同）的108.2%；（2）上解上级支出13522万元；（3）地方政府债务还本支出43720万元（为使用地方政府置换一般债券还本支出）。

一般公共预算支出主要项目的完成情况是：（1）一般公共服务12845万元，完成预算（调整预算，下同）的86.0%；（2）国防支出199万元，完成165.8%；（3）公共安全3948万元，完成121.8%；（4）教育10826万元，完成107.5%；（5）科学技术345万元，完成77.7%；（6）文化体育与传媒414万元，完成139.4%；（7）社会保障和就业3981万元，完成110.5%；（8）医疗卫生与计划生育支出4591万元，完成143.2%；（9）节能环保906万元，完成442.0%；（10）城乡社区支出21638万元，完成123.2%；（11）农林水支出304亿元，完成49.3%；（12）资源勘探信息等支出110万元，完成75.9%；（14）商业服务业等支出132万元，完成118.9%；（15）住房保障支出878万元，完成98.1%；（16）债务付息支出2411万元，完成119.2%；（17）债务发行费用支出44万元。

2016年区本级一般公共预算总收入132624万元，一般公共预算总支出120814万元，收支相抵，扣除结转下年继续使用的专款2922万元，安排预算稳定调节基金8888万元，全年一般公共预算收支平衡。

（三）本级预备费使用情况

2016年预算安排预备费600万元，全年使用543万元。其中社科联课题立项区本级配套经费0.6万元，秀峰区形象宣传工作经费49.17万元，2016年第十次党代会经费38.81万元，购置环卫专用车辆107.05万元，建设“儿童家园”项目经费4万元，体育产业调查经费0.8万元，重点企业2015年职工养老保险城区配套资金22.41万元，2016年置换债券发行费5.31万元，第二届生态旅游品牌推介与旅居地融资会经费5万元，正阳路西巷改造项目经费300万元。

二、2016年政府性基金收支决算情况

2016年我区政府性基金收入总计1778万元，其中：上级补助收入727万元，上年结转收入893万元，调入资金158万元。政府性基金支出总计1140万元。收支相抵，年终基金滚存结余638万元。

附件：  

        举借债务情况说明.doc

        预算绩效工作开展情况说明.doc

        转移支付执行情况说明.doc

                                                            桂林市秀峰区财政局

                                                                2017年10月8日