关于2019年秀峰区财政决算（草案）的报告

一、2019年财政总决算情况。

(一)财政总收入执行情况。

2019年我区完成一般公共预算总收入143018万元，完成预算进度(调整预算，下同)128.5%。其中:一般公共预算收入68894万元，上级补助收入28610万元，上年结余收入158万元，调入资金45356万元。

1、组织财政收入执行情况。2019年我区年初预算安排组织财政收入88885万元，实际完成组织财政收入101265万元，完成年初人大批复预算进度的113.9%，同比减少11195万元，同比去年决算数(下同)下降9.9%。其中:上划中央收入25321万元，同比下降15.3%;上划自治区收入7050万元，同比下降19.1%;一般公共预算收入68894万元，同比下降6.7%。

2、一般公共预算收入执行情况。2019年我区年初预算安排一般公共预算收入48866万元，实际完成一般公共预算收入68894万元，完成预算进度141.0%，同比下降6.7%。一般公共预算收入中税收收入28964万元，同比增长13.7%;非税收入39930万元，同比下降17.5%。

(二)财政总支出执行情况。

2019年我区完成一般公共预算总支出143018万元，完成预算进度128.5%。其中:一般公共预算支出98893万元，上解上级支出22061万元，安排预算稳定调节基金20028万元，结转下年继续使用专款2036万元。收支相抵，实现了全年一般公共预算收支平衡。

1、一般公共预算支出执行情况。2019年我区年初预算安排一般公共预算支出61258万元，经区十一届人大常委会十八次会议审议通过，一般公共预算支出调整为93572万元。我区实际完成一般公共预算支出98893万元，完成预算进度105.7%，同比增长14.8%。

2、一般公共预算支出主要项目。(1)一般公共服务支出14963万元，完成预算进度100.5%;(2)公共安全支出3466万元，完成预算142.3%;(3)教育支出8592万元，完成预算152.4%;(4)科学技术支出538万元，完成预算117.2%;(5)文化体育与传媒支出434万元，完成预算104.3%;(6)社会保障和就业支出6956万元，完成预算104.3%;(7)医疗卫生与计划生育支出3270万元，完成预算161.6%;(8)节能环保支出1560万元，完成预算939.8%;(9)城乡社区支出53550万元，完成预算102.0%;(10)农林水支出316万元，完成预算57.0%;(11)资源勘探信息等支出43万元，完成预算50.6%;(12)住房保障支出458万元，完成预算43.7%;(13)灾害防治及应急管理支出57万元，完成预算129.5%;(14)债务付息支出4687万元，完成预算100.0%。

3、财政转移性支付情况。2019年上级下达我区一般性转移性支付收入10942万元，专项转移支付收入9637万元，区财政执行中使用18543万元。

4、预备费使用情况。2019年预算安排预备费620万元，全年动用187万元。主要用于公共场所从业人员体检费、田园综合体创建、创城工作等，具体情况均已反映在相关支出科目中。

5、“三公”经费使用情况。2019年我区 “三公”经费支出105万元，比2018年增长14.9%。“三公”经费增长的原因有举办文旅大会等会展活动，接待次数、人数增加，导致公务接待费用增加，以及法院购置囚车导致公务用车购置经费增加。

6、重点支出执行情况。2019年我区聚焦民生投入，提高民生保障水平，全区民生支出76125万元，增长15.9%，占一般公共预算支出的76.7%，公共财政职能进一步体现。

7、结余结转资金情况。2019年一般公共预算结转专项资金2036万元，年度执行终后，结转下一年继续使用的专项资金2036万元。

8、其他预决算有关重要情况。

8.1 非税收入中，国有资源(资产)有偿使用收入37320万元，同比增长514.7%，原因是上缴处置解放东路40号负一层不动产、狮子岩酒店上缴地块托管费、B5B6地块安置房售房款等产生的一次性收入。

8.2 一般公共预算支出98893万元，完成预算的105.7%,超出调整预算部分主要是为了推进桃花湾休闲度假区基础设施一期工程、莲花塘安置点、正阳西巷改造等园区重点项目建设，统筹利用上级下达的补助收入以及上年结余收入资金，增加拨付琴潭园区项目建设经费5321万元。

(三)一般公共预算收支平衡情况。

2019年一般公共预算收入总计143018万元，支出总计140982万元，收支相抵，结余2036万元，其中:专项结余2036万元。区财政实现了收支平衡。

二、2019年政府性基金预算收支平衡情况。

2019年我区政府性基金收入总计48669万元，其中:政府性基金预算收入45356万元，上年结余收入1314万元，上级补助收入1841万元，调入资金158万元。政府性基金支出总计47064万元，其中:上级补助专项支出1550万元，专项债务付息支出158万元，调出资金45356万元，均做到了专款专用。收支相抵，年终基金滚存结余1605万元。

三、2019年政府债务情况。

我区政府债务余额138591万元，其中一般债务余额133591万元，专项债务余额5000万元。我区政府债务余额均控制在政府债务限额以内。2019年度，我区无新增政府债券，无到期政府债券，全年支付政府债券利息4844万元。

四、2019年财政工作主要亮点。

1、实施“稳”财政措施，着力促进经济平稳健康运行。  

一是加大挖潜增收管理。在企业享受税收优惠政策红利的同时提高企业税法遵从度，使其自觉如实申报纳税。在加强重点税源企业监管的同时掌握好小税源企业的经营管理，使其做大做强，增强市场竞争力。在优化税收服务的同时强化税收执法力度，真正做到“两手抓两手都要硬”。在规范税收管理流程的同时堵塞税收征管漏洞，实现应收尽收。二是盘活存量资金资产。全面清查预算单位实有资金账户，收回存量资金695万元。加快现有资产处置力度，对解放东路40号负一层至三层等四处不动产，进行公开拍卖，处置金额5317万元。三是兜牢“三保”支出底线。合理安排支出次序，严控“三公”经费预算，取消无效低效支出，压减一般性支出预算11.4%，全力以赴做好“保工资、保运转、保基本民生”工作。

2、加大“惠”民生力度，不断提高保障和改善民生水平。

2019年全区民生支出76125万元，增长15.9%，占一般公共预算支出的76.7%，教育、科技、社保、卫生、节能环保、城乡社区等财政重点支出同比增长16.1%，高于一般公共预算支出同比增幅1.3个百分点，有效保障了财政在稳增长和民生事业建设方面的投入。一是不断加强社会保障能力。筹措资金10204万元，提升抚幼助残养老服务质量，完成秀峰社区日间照料中心和丽君社区日间照料中心建设。大力支持退役军人服务保障建设。推动规范养老保险统筹，率先在六城区完成机关事业单位养老保险清算和待遇重算工作。促进稳定和扩大就业保障，加大税费减免、失业保险稳岗返还等政策力度。组建了全市首个城市区域紧密型医疗联合体，推广“互联网掌上移动公卫+家医签约服务”试点工作，掌上健康惠民APP建设初见成效。二是持续加大财政教育投入。筹措资金7627万元，重点推进自治区学前教育改革发展实验区建设，教育信息化工作全面转型升级，我区成为广西唯一被认定为2019年全国基础教育信息化应用典型案例县区，榕湖小学成为桂林唯一获得全国优秀网络学习空间应用学校荣誉的学校。三是推动文化体育事业发展。筹措资金8833万元，公共文化体育设施持续改善。桃花湾旅游休闲绿道(一期)建成通行，桃花湾智能体育健身驿站投入使用。成功举办2019广西“壮族三月三·民族体育炫”暨第九届秀峰“三月三”民族歌圩节活动。

3、持续财税体制改革，进一步提升财政管理水平。

一是认真贯彻落实大规模减税降费政策。全年组织减税降费政策专题讲座26场，培训纳税人5700人次，推送政策辅导短信15000余条，排查整治纳税人88户，减免税收近2亿元，惠及辖区纳税企业8221家。二是全面推进会计制度改革。推动权责发生制政府综合财务报告制度改革落实，规范行政事业单位会计核算。组织预算单位开展财产清查，全面摸清资产底数，真实完整反映单位资产状况和财务状况，实现新老政府会计制度“无缝”对接。三是完成国库集中支付电子化改革。4个预算单位完成电子支付试点，实施国库集中支付资金动态监控预算单位78个，纳入监控资金5448笔，金额7.4亿元，监控资金比重达到100%。

4、加强财政监督管理，切实提高财政资金使用效益。

一是全面实施预算绩效管理。突出预算编制的绩效导向和源头把控，不断完善绩效评价机制，强化预算绩效和政府绩效考核的联动机制，积极提高财政资金使用效益。二是规范政府采购体制机制。完成政府采购422批次，采购金额4397.9 万元，节约采购资金111.39万元，节约率2.5%。完成评审项目118个，送审金额22603.9万元，净核减资金2650.5万元，审减率11.7%。三是加大财政资金监管力度。组织开展了“一卡通”“涉农补贴”专项治理、单位内部控制管理等检查，严肃了财经纪律，规范了财政管理。

2019年我区财政运行基本平稳，财政管理进一步规范，各项财政改革有序推进。但财政工作中还面临不少困难和问题，我们将高度重视这些问题，通过严格预算管理、加强财源建设、深化财政改革等措施，逐步加以解决。我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极接受区委、区政府的依法监督，扎实做好各项财政工作，加强和改善民生，促进我区经济社会持续健康发展。

附件:12019年桂林市秀峰区财政决算(草案)》.doc

     22019年桂林市秀峰区财政决算（草案）报表.xls

桂林市秀峰区财政局

2020年7月22日