关于部分调整2018年秀峰区本级财政预算的报告

 区人大常委会：

受区人民政府委托，现向区人大常委会提交关于部分调整2018年秀峰区财政预算的报告。  

今年初编制的区财政预算在执行过程中，收入与支出方面遇到了一些新的情况和变化，根据《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定，需编制预算调整方案，并报同级人民代表大会常务委员会审查批准。具体调整情况如下：  

一、财政收入调整情况  

根据上级下达结算收入情况，一般公共预算的收入项目进行了相应调整，具体如下：  

（一）一般公共预算调整情况  

一般公共预算总收入由年初预算的76852万元调整为96768万元，增加19916万元，增长25.91%。其中：  

1、一般公共预算收入年初预算63245万元，现调整为73850万元，调增10605万元，增长16.77%。主要是将年初预算未做安排的国有资产（资源）有偿使用收入（具体为处置公房收入）、其他收入（具体为园区基本建设收入）在非税收入科目中调增4625万元、5980万元。  

2、上级补助收入年初预算10432万元，现调整为21050万元，调增10618万元，增长101.78%。主要是根据上级下达琴潭片区市政设施建设配套资金补助增加结算补助收入7200万元、增加自治区下达我区均衡性转移支付收入2688万元、调整工资转移支付和机关行政单位养老保险等增加固定数额补助收入730万元。  

3、上年结余收入年初预算2960万元，现调整为1868万元，调减1092万元。作此调整主要因为我区根据市财政下达的决算批复确定上年结余，因上级对账（自治区与市本级，市本级与城区）的滞后性导致市财政2018年8月才对我区2017年度财政决算进行批复，根据市财政的批复我区2017年上年结余收入1868万元，年初预算安排2960万元，现减少1092万元。  

4、年初预算调入预算稳定调节基金215万元，现调整为0，减少215万元。作此调整主要因为区根据市财政下达的决算批复确定调入预算稳定基金，因上级对账（自治区与市本级，市本级与城区）的滞后性导致市财政2018年8月才对我区2017年度财政决算进行批复，根据市财政的批复我区2017年一般公共预算净结余安排预算稳定调节基金为0，年初预算安排调入215万元，现减少215万元。  

（二）政府性基金收入调整情况  

基金预算收入年初预算安排799万元，未作调整。  

二、财政支出调整情况  

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行，坚持“先有预算，后有支出”、“量体裁衣、量力而行”的原则，财政支出总体平衡有序。本次的调整主要因为以下几个原因：一是根据当年预算执行中一些政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的服务业引导资金以及项目前期经费等项目资金进行了追减，将这些资金安排了一些新增支出项目；二是根据国家、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求，为进一步提高财政资金使用效率，我们调减了部分预算支出进度偏慢的项目资金；三是根据我区中心工作和重点支出需求增加了一些急需解决的项目资金。具体如下：  

（一）一般公共预算支出调整情况  

一般公共预算总支出由年初预算的76852万元调整为96768万元，增加19916万元，增长25.91%。其中：  

1、一般公共预算支出年初预算62667万元，现调整为82602万元，净追加预算指标19935万元，比年初预算增长31.81%，具体分科目情况如下：  

一般公共服务支出追减预算指标2100万元，追减的项目有：服务业引导资金100万元，项目前期经费200万元，税收业务经费200万元，预留事业单位绩效发放开支1900万元。追加的项目有：政府中心专项工作经费300万元。净追减预算指标2100万元，比年初预算下降14.59%。  

城乡社区事务支出追加预算指标20348万元，追加的项目为：园区项目建设经费20348万元（具体是支付下列经费：桂林市正阳西巷历史文化地段保护修缮及旧城改造提升项目1846万元，琴潭文化广场项目512万元，桃花湾旅游度假区一二三期项目505万元，B5B6地块安置点项目6623万元，莲花塘安置点项目4118万元，红岭路、东安路、阳江路新建项目6744万元）。净追加预算指标20348万元，比年初预算增长95.88%。  

债务付息支出追加预算指标1687万元，追加的项目为：2018年政府债务付息经费1687万元（主要是根据市财政核定我区2018年全年需偿还政府债券利息4687万元，因年初预算债务付息支出预计安排3000万元，因此现追加1687万元）。净追加预算指标1687万元，比年初预算增长56.23%。  

2、上解上级支出年初预算安排14166万元，未作调整。  

3、安排预算稳定调节基金年初预算安排19万元，现调整为0万元，追减预算指标19万元。  

（二）政府性基金支出调整情况  

基金预算支出年初预算安排799万元，未作调整。  

三、调整后财政预算收支平衡情况  

调整后，一般公共预算总收入为90788万元，其中：一般公共预算收入67870元，上级补助收入21050万元，上年结余收入1868万元；一般公共预算总支出90788万元，其中：一般公共预算支出76622万元，上解上级支出14166万元，一般公共预算收支平衡。  

年初预算安排基金预算收入799万元，基金预算支出799万元，基金收支预算平衡。本次基金预算未作调整。  

以上报告妥否，请予以审议。  

附件：1、《2018年秀峰区本级财政预算收支调整表》  

      2、《2018年秀峰区本级一般公共预算支出调整预算明细表》 

                                                 桂林市秀峰区财政局  

                                                  2018年11月12日