关于部分调整2019年秀峰区财政预算的报告

区人大常委会:

受区人民政府委托，现向区人大常委会提交关于部分调整2019年秀峰区财政预算的报告。

今年年初编制的区财政预算在执行过程中，收入与支出方面遇到了一些新的情况和变化，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，需编制预算调整方案，并报同级人民代表大会常务委员会审查批准。具体调整情况如下:

一、财政收入调整情况

根据上级下达结算收入情况，一般公共预算总收入项目进行了相应调整，具体如下:

(一)一般公共预算调整情况

    1、一般公共预算收入年初预算48866万元，不做调整。

    2、上级补助收入年初预算12126万元，现调整为16758万元，调增4632万元，增长38.20%。主要是上级转移支付收入的不确定性，将年初预算未做安排的上级已下达的政法转移支付调增484万元，城乡义务教育转移支付调增2055万元，养老保险配套转移支付调增1870万元，基本公共卫生医疗转移支付调增902万元，其他一般性转移支付收入调增47万元，均衡性转移支付调减426万元，固定数额补助收入调减300万元。

    3、上年结余收入年初预算187万元，现调整为158万元，调减29万元。主要是我区根据市财政下达的决算批复确定上年结余，今年8月市财政对我区2018年度财政决算进行了批复，确定我区2018年结余收入158万元，年初预算安排187万元，现调减29万元。

    4、调入资金年初预算安排16225万元，现调整为45503万元，调增29278万元。具体是从政府性基金收入中调入。

(二)政府性基金收入调整情况

基金预算总收入年初预算安排17349万元，现调整为47785万元，调增30346万元，增长175.43%。其中:其它政府性基金收入调减16225万元，国有土地使用权出让收入调增46661万元，主要是拍卖土地获得的国有土地使用权出让收入。

二、财政支出调整情况

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行，坚持“先有预算，后有支出”“量体裁衣、量力而行”的原则，财政支出总体平衡有序。本次调整的原因:一是根据今年预算执行中由于政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的项目资金进行调整;二是根据国家、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求，进一步提高财政资金使用效率，根据实际需求调整了项目资金;三是根据我区中心工作和重点支出需求增加了一些急需解决的项目资金。具体如下:

(一)一般公共预算支出调整情况

1、一般公共预算支出年初预算61258万元，现调整为93572万元，净追加预算指标32314万元(资金来源主要为政府性基金调入)，比年初预算增长52.75%，具体分科目情况如下:

(1)一般公共服务支出追加预算指标1000万元，追加的项目为政府中心专项工作经费1000万元。净追加预算指标1000万元，比年初预算增长7.20%。

(2)城乡社区支出追加预算指标31314万元，追加项目为园区项目建设经费31314万元(具体是支付肖家村停车场建设及立面改造经费583万元，莲花路项目建设经费675万元，芦笛三村项目建设经费8502万元，东莲路项目建设经费432万元，滨水广场项目建设经费7465万元等)。净追加预算指标31314万元，比年初预算增长147.65%，从调入资金安排。

2、上解上级支出年初预算安排16146万元，现调整为17713万元，追加预算指标1576万元，比年初预算增长9.71%。

(二)政府性基金支出调整情况

基金预算支出年初预算安排17349万元，现调整为47785万元，调增30346万元，增长175.43%。具体是将政府性基金收入中的国有土地使用权出让收入45503万元调出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出调增1158万元。

三、调整后财政预算收支平衡情况

调整后，一般公共预算收入48866万元，上级补助收入16758万元，上年结余收入158万元，调入资金45503万元;一般公共预算支出93572万元，上解上级支出17713万元，一般公共预算总收支平衡。

调整后，政府性基金总收入47785万元，政府性基金总支出47785万元，基金收支预算平衡。

以上报告妥否，请予以审议。

附件:1、《2019年秀峰区一般公共预算总收支调整表》

     2、《2019年秀峰区一般公共预算支出调整明细表》

     3、《2019年秀峰区政府性基金预算收支调整表》

 桂林市秀峰区财政局

2019年12月3日

关于部分调整2019年预算秀峰区财政预算的附表（1204）.xls