关于部分调整2021年秀峰区财政预算的报告

区人大常委会:

受区人民政府委托，现向区人大常委会提交关于部分调整2021年秀峰区财政预算的报告。

今年年初编制的区财政预算在执行过程中，收入与支出方面产生了一些新的情况和变化，根据《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定，需编制预算调整方案，并报同级人民代表大会常务委员会审查批准。具体调整情况如下:

一、财政收入调整情况

根据上级下达结算收入情况，一般公共预算的收入项目进行了相应调整，具体为:

(一)一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由年初预算65501万元调整为72851万元，增加7350万元，增长11.22%。其中:

1. 债券转贷收入调增400万元，主要是年初预算安排3100万元，实际收到一般债券转贷收入3500万元。

2. 上年结余收入调增6950万元，2020年年终决算后确认上年结余收入。

(二)政府性基金收入调整情况

基金预算总收入年初预算安排2847万元，现调整为16841万元，调增13994万元，增长491.5%。主要是:(1)专项债务收入调增12000万元，今年获得新增专项债券收入12000万元;(2)上年结余收入调增1994万元，2020年年终决算后确认上年结余收入。

二、财政支出调整情况

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行，坚持“先有预算，后有支出”“量体裁衣、量力而行”的原则，财政支出总体平衡有序。本次调整的原因有:一是根据今年预算执行中由于政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的项目资金进行调整;二是根据国家、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求，进一步提高财政资金使用效率，根据实际需求调整了项目资金;三是根据我区中心工作和重点支出需求增加了一些急需解决的项目资金。具体如下:

(一)一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出年初预算65501万元调整为72851万元，增加7350万元，增长11.22%。其中:一般公共预算支出年初预算48290万元，现调整为51790万元，净追加3500万元，比年初预算增加7.25%，具体分科目情况如下:

1. 一般公共服务支出净追加预算指标1000万元，比年初预算增长6.33%。追加项目为政府中心专项工作经费1000万元;

2. 社会保障和就业支出净追加预算指标2500万元，比年初预算增长34.51%。追加项目为正常增资经费2500万元。

(二)政府性基金支出调整情况

政府性基金预算总支出年初预算安排2847万元，现调整为16841万元，调增13994万元，增长491.5%。主要是:(1)其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增12000万元，是今年新增专项债券对应支出;(2)专项债券发行费用调增17万元，是新增专项债券发行费用。

三、调整后财政预算收支平衡情况

调整后，一般公共预算总收入72851万元，其中:一般公共预算收入29660万元，上级补助收入28831万元，债券转贷收入3500万元，上年结余收入10860万元。一般公共预算总支出72851万元，其中:一般公共预算支出51790万元，上解上级支出13631万元，再融资债券还本支出3575万元，年终结余3855万元。收支相抵后，一般公共预算收支平衡。

调整后，政府性基金总收入16841万元，政府性基金总支出16841万元，年终结余2005万元。收支相抵后，政府性基金预算收支平衡。

以上报告妥否，请予以审议。

附件:1.《2021年秀峰区一般公共预算总收支调整表》

     2.《2021年秀峰区一般公共预算支出调整明细表》

     3.《2021年秀峰区政府性基金预算收支调整表》

关于部分调整2021年预算秀峰区财政预算的附表.xls

桂林市秀峰区财政局

                                                                                        2021年11月2日