关于部分调整2022年秀峰区财政预算的报告

区人大常委会:

受区人民政府委托，现向区人大常委会提交关于部分调整2022年秀峰区财政预算的报告。

今年年初编制的区财政预算在执行过程中，收入与支出方面产生了一些新的情况和变化，根据《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定，需编制预算调整方案，并报同级人民代表大会常务委员会审查批准。具体调整情况如下:

一、财政收入调整情况

根据上级下达结算收入情况，一般公共预算的收入项目进行了相应调整，具体为:

(一)一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由年初预算115393万元调整为117729万元，增加2336万元，增长2.02%。其中:

1.  上级补助收入调增2469万元，主要是在执行过程中，获得一般性转移支付数增加了2690万元，且返还性收入指标数减少了221万元。

2.  上年结余收入调减133万元，2021年年终决算后确认上年结余收入。

(二)政府性基金收入调整情况

基金预算总收入年初预算安排4705万元，现调整为4675万元，调减30万元，减少0.64%。主要是上年结余收入调减30万元，2021年年终决算后确认上年结余收入。

二、财政支出调整情况

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行，坚持“先有预算，后有支出”“量体裁衣、量力而行”的原则，财政支出总体平衡有序。本次调整的原因有:一是根据今年预算执行中由于政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的项目资金进行调整;二是根据国家、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求，进一步提高财政资金使用效率，根据实际需求调整了项目资金;三是根据我区中心工作和重点支出需求增加了一些急需解决的项目资金。具体如下:

(一)一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出年初预算115393万元调整为117729万元，增加2336万元，增长2.02%。其中:一般公共预算支出年初预算53454万元，现调整为55754万元，净追加2300万元，比年初预算增加4.30%，具体分科目情况如下:

1.  一般公共服务支出净追加预算指标500万元，比年初预算增长3.82%。追加项目为政府中心专项工作经费500万元;

2.  科学技术支出按《广西壮族自治区科技创新条例》要求净追加预算指标500万元，比年初预算增长520.83%。追加项目为科学技术专项经费500万元;

3.  社会保障和就业支出净追加预算指标1000万元，比年初预算增长10.65%。追加项目为正常增资经费1000万元;

4.  卫生健康支出净追加预算指标300万元，比年初预算增长11.16%。追加项目为新冠肺炎疫情防控经费300万元。

(二)政府性基金支出调整情况

政府性基金预算总支出年初预算安排4705万元，现调整为4675万元，调减30万元，减少0.64%。主要是年终结余调减30万元。

三、调整后财政预算收支平衡情况

调整后，一般公共预算总收入117729万元，其中:一般公共预算收入30620万元，上级补助收入26815万元，债券转贷收入41400万元，上年结余收入18894万元。一般公共预算总支出117729万元，其中:一般公共预算支出55754万元，上解上级支出16273万元，再融资债券还本支出45661万元，年终结余41万元。收支相抵后，一般公共预算收支平衡。

调整后，政府性基金总收入4675万元，政府性基金总支出4675万元，年终结余277万元。收支相抵后，政府性基金预算收支平衡。

以上报告妥否，请予以审议。

附件:1.《2022年秀峰区一般公共预算总收支调整表》.xls

2.《2022年秀峰区一般公共预算支出调整明细表》.xls

3.《2022年秀峰区政府性基金预算收支调整表》.xls

桂林市秀峰区财政局

2022年7月25日