关于第二次调整2025年秀峰区财政预算的报告

区人大常委会:

受区人民政府委托,现向区人大常委会提交关于第二次调整2025年秀峰区财政预算的报告。

自第一次调整预算以来,自治区及桂林市加力出台了提振金融业、落实育儿补贴等新政及进一步增强优抚对象民生保障等一系列支出政策,为确保政策有效落地,基于上一轮预算调整后的实际执行情况与有关要求综合考虑,需要进行第二次预算调整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规,我们制定了第二次调整方案,调整内容为一般公共预算收支。具体调整情况如下:

一、一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由第一次预算调整的109562万元调整为111803万元,增加2241万元,增幅2.05%。具体调整情况如下:

1.一般公共预算收入调增695万元,主要是税收收入预计执行数增加499万元,非税收入预计执行数增加196万元;

2.转移性收入调增1546万元,主要是预计获取上级一次性补助收入增加1546万元。

二、一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由第一次预算调整的109562万元调整为111803万元,增加2241万元,增幅2.05%。主要是由于支出政策变动引起支出规模增加以及支出科目调整。具体调整如下:

1.“国防支出”由200万元调整为240万元,增加40万元,增长20%,主要是追加武装工作经费40万元;

2.“公共安全支出”由243万元调整为356万元,增加113万元,增长46.5%,主要是追加司法类支出113万元;

3.“科学技术支出”由740万元调整为774万元,增加34万元,增长4.59%,主要原因是按照不低于一般公共预算支出调整数的1%调整;

4.“文化体育与传媒支出”由245万元调整为259万元,增加14万元,增长5.71%,主要是追加电影和文化事业发展专项资金14万元;

5.“社会保障和就业支出”由12499万元调整为14077万元,增加1578万元,增长12.63%,主要是追加抚恤金820万元;追加困难群众救助补助金370万元;追加机关事业单位基本养老保险缴费266万元;追加就业相关补助122万元;

6.“卫生健康支出”由5258万元调整为5802万元,增加544万元,增长10.35%,主要是追加育儿补贴补助资金544万元;

7.“城乡社区支出”由8634万元调整为9563万元,增加929万元,增长10.76%,主要是追加飞凤片区城市排涝工程进度款400万元;追加特定项目款项529万元;

8.“金融支出”由439万元调整为789万元,增加350万元,增长79.73%,主要是追加“桂惠贷”贴息资金350万元;

9.“债务付息支出”由4416万元调整为4458万元,增加42万元,增长0.95%,主要原因是根据实际债务付息支出金额进行了调整;

10.“债务发行费用支出”由0万元调整为13万元,增加13万元,增长100%,主要原因是根据实际债务发行费用支出金额进行了调整。

11.“年终结余”由2318万元调整为0万元,减少2318万元。

三、一般公共预算总收入和总支出平衡情况

调整后,2025年秀峰区一般公共预算总收入和总支出均为111803万元,实现收支平衡。

以上报告,请予以审议。

附件:2025年秀峰区一般公共预算总收支第二次调整表

桂林市秀峰区财政局

                                 2025年12月29日