桂林市飞凤小学2023年部门预公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市飞凤小学2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市飞凤小学2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、 主要职责

学校实行校长负责制,校长是法定代表人,全面负责学校工作。

1.领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。

2.领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。

3.领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。

4.领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

5.领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。

6.领导和组织规范资料管理,组织档案建设。

7.领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。

二、机构设置情况

桂林市飞凤小学为公益一类全额拨款事业单位,实有在编人数61人,区聘教师3人,退休教师18人。学校内设校长室、副校长室、党办、工会、教导处、科研处、后勤处、德育处、办公室、语文组、数学组、英语组、属科组等机构。

第二部分:桂林市飞凤小学2023年部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明2023年收入预算1067.96万元,同比增加68.61万元,增幅6.87%,原因为人员经费增加;其中:一般公共预算拨款1067.96万元,同比增加68.61万元,增幅6.87%。2023年支出预算1067.96万元,同比增加68.61万元,增幅6.87%,原因为人员经费增加;其中:教育支出781.29万元,同比增加50.09万元,增幅6.85%;社会保障和就业支出152.89万元,同比增长11.11万元,增幅7.84%;住房保障支出76.45万元,同比增加3

.25万元,增幅4.44

%。二、部门收入总体情况说明2023年收入预算1067.96万元,同比增加68.61万元,增幅6.87%;其中:一般公共预算拨款1067.96万元,同比增加68.61万元,增幅6.

87%。三、部门支出总体情况说明2023年支出预算1067.96万元,其中:基本支出1011.56万元,项目支出56.4万元.具体支出预算如下:小学教育支出:781.29万元,同比增加50.09万元。含基本支出预算724.89万元和项目支出预算56.4万元,主要用于为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的支

出。机关事业单位基本养老

保险缴费支出:101.93,同比增长7.41万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。机关事业单位职业年金缴

费支出:50.96万元,

同比增长3.7万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。住房

公积金支出:76.45万元,同比增加3.25万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。事业单位医疗支出:57.33万元

,同比增加2.35万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。四、财政拨款收支总体情况说明2023年一般公共

预算拨款预算1067.96万元,同比增加68.61万元,增幅6.87%;其中:本级1067.96万元,同比增加68.61万元,增幅6.87%。2023年支

出预算1067.96万元,同比增加68.61万元,增幅6.87%;其中:教育支出781.29万元,同比增加50.09万元,增幅6.85%;社会保

障和就业支出152.89万元,同比增长11.11万元,增幅7.84%;住房保障支出76.45万元,同比增加3.25万元,增幅4.44%。五、一般

公共预算支出情况说明2023

年一般公共预算支出预算1067.96万元,其中:基本支出1011.56万元,项目支出56.4万元.具体支出预算如下:小学教育支出(基本支出):781.29万元,

其中人员经费:724.89万元,主要用于教师工资等福利支出;公用经费:20.81万元,主要用于为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的公用经费、工会费、党建经费等支出。小学教育支出(项目支出):56.4万元,主要用于自聘教师工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:101.93,同比

增长7.41万元。全部是基本

支出人员经费预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出:50.9

6万元,同比增长3.7万元。全部是基本支出人员经费预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。住房公积金支出:76.45万元,同比增加3.25万元。全部是基本支出人员经费预算,是根据统一

规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。事业单位

医疗支出:57.33万元,同比增加2.35万元。全部是基本支出人员经费预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。六、一般公共预算基本支

出情况说明2023年一般公共预算基本支出预算1011.56万元.其中人员经费:990.75万元,公用经费20.81万元。具体支出预算如下:1.工资福利支出:781

.29万元。基本工资:278.47万元,津贴补贴:12.17万元,奖金:201.9万元,绩效工资:156.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费:101

.93万元,机关事业单位职业年金缴费支出:50.96万元,住房公积金:78.97万元,事业单位医疗:57.33万元,其他社会保障缴费:4.46万元,其他

工资福利支出:26.88万元。以

上均为人员经费,主要用于教师工资、社保、公积金等福利支出;2.商品服务支出: 20.81万元。办公费:4.9万元,工会经费:12

.73万元,其他商品服务支出:3.1

8万元。以上均为公用经费,主要用于为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的公用经费、工会费、党建经费等支出。3.对个人和家庭的补助:21.46万元。退休费:17.86万元,其他对个人和家庭的补助:3.6万元。遇上均为人员经费,主要用于退休人员退休费、生活补助、春节慰问费等。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明(一)因公出国(境)经费2023年预算为0,与上年持平,没有变化

。(二)公务接待费2023年预算为0

,与上年持平,没有变化。(三)公务用车运行维护费2023年预算为0,与上年持平,没有变化。八、政府性基金预算支出情况说明我单位2023年部门预算无政府性基金预算九、国有资本经营预算支

出情况说明我单位2023年部门预算无国有

资本经营预算十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费安排情况说明我单位2023年无此项经费(二)政府采购预算安排情况说明我单

位2023年政府采购预算安排0万元。(三

)国有资产占用情况说明我单位2023年无国有资产占用相关情况。(四

)重点项目预算绩效目标等情况说明本单位2023年预算无重点

项目。第三部分:名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公

用支出。二、项目支出:指在基本支出之外为

完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。三、“三公”经费:纳入区财政预

决算管理的“三公”经费,

是指区本级各部门用财政拨款安排

的因公出国(境)费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其

中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境

)的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出;公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。第四部分:桂林市飞凤小学2023年部门预算报表（详见附件）