桂林市秀峰区教育局教学研究室2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区教育局教学研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区教育局教学研究室2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区教育局教学研究室2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区教育局教学研究室概况

一、主要职能

教研室承担小学学科研究和教学业务管理;履行教育科研导向、教改示范、理论指导、教学决策咨询、质量监督等工作职责。

二、部门决算单位构成

桂林市秀峰区教育局教学研究室为桂林市秀峰区教育局属二层机构,属于全额拨款公益一类事业单位。

第二部分 桂林市秀峰区教育局教学研究室2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《秀峰区教育局教学研究室2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区教育局教学研究室2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为207.08万元。与2021年度相比,收、支总计均增加72.09万元,增长53.4%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因是补发以前年度人员经费和按政府履职考核要求增大了培训费支出,其中:年初结转和结余19.44万元,本年收入187.64万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出187.64万元,结余分配0万元,年末结转结余19.44万元。

二、2022年收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计187.64万元,与2021年相比增加、75.15万元,增长、66.81%,主要原因是补发以前年度人员经费和按政府履职考核要求增大了培训费支出, 其中:财政拨款收入187.64万元,占100%,与2021年相比增加75.15万元,增长66.81%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、2022年支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计187.64万元,与2021年相比增加75.15万元,增长66.81%,主要原因是补发以前年度人员经费和按政府履职考核要求增大了培训费支出,其中:基本支出136.05万元,占72.51%;项目支出51.59万元,占27.49%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为187.64万元,与2021年度相比,收入、支出总额均增加75.15万元,增长66.81%,主要原因是补发以前年度人员经费和按政府履职考核要求增大了培训费支出。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出合计187.64万元,占本年度支出总额的100%,与2021年度相比,增加75.15万元,增长66.81%,主要原因是补发以前年度人员经费和按政府履职考核要求增大了培训费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计187.64万元,主要用于以下方面:教育支出(类)156.08万元,占83.18%;社会保障和就业支出(类)14.14万元,占7.53%;卫生健康支出(类)7.83万元,占4.17%;住房保障支出(类)9.59万元,占5.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.51万元,支出决算187.64万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数主要原因是年中追加补发以前年度人员经费和按政府履职考核要求增大了培训费支出。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100.12%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为137.97万元,支出决算为122.39万元,完成年初预算的88.71%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.5万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的113.09%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.03万元,支出决算为7.83万元,完成年初预算的201.09%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.38万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约,二是财政库款困难部分项目资金暂未支付,三是预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计136.05万元,占财政拨款支出的72.51%,与2021年相比增加28.66万元,增长26.68%,其中:人员经费132.09万元,占财政拨款基本支出的97.09%,与2021年相比,增加26.69万元,增长25.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计3.96万元,占财政拨款基本支出的2.91%,与2021年相比,增长1.97万元,增长98.97%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度年初未安排“三公”经费预算,也无“三公”经费相关支出。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出.

(二)政府采购支出情况

本单位2022年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位暂没有开展项目绩效自评,也未开展预算绩效管理工作。

(五)一般性支出情况

本单位2022年度会议费开支0万元;培训费开支36.03万元,用于开展教师各类培训,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。