桂林市长海实验学校2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市长海实验学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市长海实验学校2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市长海实验学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市长海实验学校概况

一、主要职能

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。     

9、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

10、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;做好安全防范,保证学生的人身安全

二、部门决算单位构成

1、事业单位1个,即:桂林市长海实验学校

2、人员构成情况桂林市长海实验学校事业编制65人,退休28人。

第二部分 桂林市长海实验学校2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《长海实验学校2022年度部门决算公开表》。

其中(表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。)这三个表长海实验学校没有这些收入,也没有这些安排的支出,故这三个表无数据。

第三部分 桂林市长海实验学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门(单位)2022年度收、支总计均为1,305.63万元。与2021年度相比,收、支总计均增加(减少)248.5万元,增长(下降)23.51%,主要原因人员变动和发放绩效,提高了社保和公积金的缴费基数。其中:年初结转和结余0万元,本年收入1,305.63万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出1,305.63万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门(单位)2022年度收入合计1,305.63万元,与2021年相比增加(减少)248.5万元,增长(下降)23.51%,主要原因人员变动和发放绩效,提高了社保和公积金的缴费基数, 其中:财政拨款收入1,305.63万元,占100%,与2021年相比增加(减少)248.5万元,增长(下降)23.51%。

三、2022年支出决算情况说明

本部门(单位)2022年度支出合计1,305.63万元,与2021年相比增加(减少)248.5万元,增长(下降)23.51%,主要原因人员变动和发放绩效,提高了社保和公积金的缴费基数,其中:基本支出1,129.48万元,占86.51%;项目支出176.15万元,占13.49%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门(单位)2022年度财政拨款收入、支出总额均为1,305.63万元,与2021年度相比,收入、支出总额均增加(减少)248.5万元,增长(下降)23.51%,主要原因:人员变动和发放绩效,提高了社保和公积金的缴费基数。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门(单位) 2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,305.63万元,占本年度支出总额的100%,与2021年度相比,增加(减少)248.5万元,增长(下降)23.51%,主要原因人员变动和发放绩效,提高了社保和公积金的缴费基数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门(单位)2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,305.63万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,044.04万元,占79.96%;社会保障和就业支出(类)126.94万元,占9.72%;卫生健康支出(类)58.95万元,占4.52%;住房保障支出(类)75.69万元,占5.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门(单位)2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1064.64万元,支出决算1,305.63万元,完成年初预算的122.6%,决算数大于预算数主要原因人员变动和发放绩效,提高了社保和公积金的缴费基数。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为783.01万元,支出决算为1036.87万元,完成年初预算的132.3%,决算数大于预算数的主要原因:人员变动,年中追加预算。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为100.13万元,支出决算为126.94万元,完成年初预算的126.7%,决算数大于预算数的主要原因:人员变动和提高了社保和公积金的缴费基数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为56.33万元,支出决算为58.95万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因:人员变动和提高了社保和公积金的缴费基数人员变动。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为75.10万元,支出决算为75.69万元,完成年初预算的100.6%,决算数大于预算数的主要原因:人员变动和提高了社保和公积金的缴费基数。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门(单位) 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,129.48万元,占财政拨款支出的86.51%,与2021年相比增加(减少)131.46万元,增长(下降)13.17%,其中:人员经费1,115.75万元,占财政拨款基本支出的98.78%,与2021年相比,增加(减少)218.74万元,增长(下降)24.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计13.73万元,占财政拨款基本支出的1.22%,与2021年相比,增长(减少)-87.29万元,增长(下降)-86.41%,主要包括办公费等。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“长海实验学校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据”

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“长海实验学校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据”

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

“长海实验学校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据”

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

“长海实验学校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据”

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本单位没有此项收入,也没有此项安排的支出。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有开展项目绩效自评

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。