桂林市飞凤小学2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市飞凤小学2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市飞凤小学2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、 主要职责

学校实行校长负责制,校长是法人代表,全面负责学校工作。

1.领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。

2.领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。

3.领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。

4.领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

5.领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。

6.领导和组织规范资料管理,组织档案建设。

7.领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。

二、机构设置情况

桂林市飞凤小学为公益一类全额拨款事业单位,实有在编人数60人,区聘教师3人,退休教师18人。学校内设校长室、副校长室、党办、工会、教导处、科研处、后勤处、德育处、办公室、语文组、数学组、英语组、属科组等机构。

第二部分:桂林市飞凤小学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入预算1072.61万元,同比增加4.65万元,增幅0.44%,原因为人员经费增加;其中:一般公共预算拨款1072.61万元,同比增加4.65万元,增幅0.44%。

2024年支出预算1072.61万元,同比增加4.65万元,增幅0.44%,原因为人员经费增加;其中:教育支出799.6万元,同比增加18.31万元,增幅2.34%;社会保障和就业支出139.65万元,同比减少13.24万元,增幅-8.65%;卫生健康支出52.37万元,同比减少4.96万元,增幅-8.65%;住房保障支出80.99万元,同比增加4.54万元,增幅5.94%。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算1072.61万元,同比增加4.65万元,增幅0.44%;其中:一般公共预算拨款1072.61万元,同比增加4.65万元,增幅0.44%。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算1072.61万元,其中:基本支出1072.61万元。具体支出预算如下:

小学教育支出:799.6万元,同比增加18.31万元。其中基本支出预算799.6万元,主要用于为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:93.1,同比减少8.83万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出:46.55万元,同比减少4.41万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

住房公积金支出:80.99万元,同比增加4.54万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

事业单位医疗支出:52.37万元,同比减少4.96万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算拨款预算1072.61万元,同比增加4.65万元,增幅0.44%;其中:本级1072.61万元,同比增加4.65万元,增幅0.44%。

2024年支出预算1072.61万元,同比增加4.65万元,增幅0.44%;其中: 教育支出799.6万元,同比增加18.31万元,增幅2.34%;社会保障和就业支出139.65万元,同比减少13.24万元,增幅-8.65%;卫生健康支出52.37万元,同比减少4.96万元,增幅-8.65%;住房保障支出80.99万元,同比增加4.54万元,增幅5.94%。。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算1072.61万元,其中:基本支出人员经费1050.16万元,基本支出公用经费22.45万元.具体支出预算如下:

小学教育支出(基本支出):799.6万元,其中人员经费:777.15万元,主要用于教师工资等福利支出;公用经费:22.45万元,主要用于为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的公用经费等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:93.1,同比减少8.83万元。全部是基本支出人员经费预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出:46.55万元,同比减少4.41万元。全部是基本支出人员经费预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

住房公积金支出:80.99万元,同比增加4.54万元。全部是基本支出人员经费预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

事业单位医疗支出:52.37万元,同比减少4.96万元。全部是基本支出人员经费预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1072.61万元.其中人员经费:1050.16万元,公用经费22.45万元。具体支出预算如下:

1.工资福利支出:1021.5万元。

基本工资:292.31万元,津贴补贴:0.47万元,奖金:237万元,绩效工资:156.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费:93.1万元,机关事业单位职业年金缴费支出:46.55万元,住房公积金:80.99万元,事业单位医疗:52.37万元,其他社会保障缴费:4.07万元,其他工资福利支出:58万元。以上均为人员经费,主要用于教师工资、社保、公积金等福利支出;

2.商品服务支出:22.45万元。

办公费:8.96万元,工会经费:13.49万元。以上均为公用经费,主要用于为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的公用经费、工会费等支出。

3.对个人和家庭的补助:28.66万元。

退休费:25.06万元,其他对个人和家庭的补助:3.6万元。遇上均为人员经费,主要用于退休人员退休费、生活补助、春节慰问费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费2024年预算为0,与上年持平,没有变化。

(二)公务接待费2024年预算为0,与上年持平,没有变化。

(三)公务用车运行维护费2024年预算为0,与上年持平,没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位2024年无此项经费

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2024年预算无重点项目。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市飞凤小学2024年部门预算报表

见附表。