桂林市秀峰区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区人力资源和社会保障局2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划,根据区人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,组织实施相关政策并监督检查。

(二)参与人才管理工作,拟订事业单位和机关工勤人员管理办法,组织实施事业单位人事制度改革,制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施。

(三)综合管理专业技术人员的职称工作。负责辖区内各类专业技术人员晋升职称的推荐审核工作;指导各事业单位做好专业技术人员职务聘任工作。

(四)负责管理失业人员就业培训工作。

(五)综合管理、经办城区社会保险工作。贯彻养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策和标准,开展机关事业单位养老保险、农村社会养老保险工作;指导农村养老保险工作的开展,对城区社保基金实行管理,并进行监督检查。

(六)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,执行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察、协调劳动者工作,依法查处重大案件;负责最低工资标准的贯彻落实和监督检查。

(七)负责机关工勤、事业单位的工资制度、政策、标准的实施。负责机关工勤、事业单位工资调整、晋升审核审批工作;负责区属事业单位到龄工作人员退休的审核、审批工作。

(八)督促区机关目标岗位责任制的开展和落实工作。

(九)综合管理人才、劳动力资源的开发利用和就业指导、服务工作。认真做好人才、人事管理、服务工作,负责管理事业单位的职工档案;抓好人才劳动力市场的建设和管理工作,做好就业指导、服务工作;组织实施农村劳动力跨地区有序流动转移就业工作。

(十)指导辖区企业退休人员的社会化管理服务工作。

(十一)负责对各街道办、区直各部门的人力资源和社会保障业务工作进行指导,监督检查和协调服务;负责人力资源和社会保障系统宣传、政务信息、统计工作。

(十二)负责城区内机关、事业单位之间人员平行与顺向流动、职位调整的审批;在上级人事部门的统一组织下负责计划内事业单位的公开招聘工作。

(十三)依法行使县级劳动保障行政主管部门的管理服务职能,负责辖区内涉及劳动就业与培训、劳动关系协调、社会保障等工作。

(十四)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十五)完成区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

区人力资源社会保障局行政单位1个,正科级参公事业单位2个(区社会保险事业管理中心、区就业服务中心),副科级参公事业单位1个(区劳动人事争议仲裁院)。

第二部分:桂林市秀峰区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入预算6039.20万元,同比增加107.09万元,增长率1.81%,其中上级补助收入1546.65万元,同比增长82.65万元,增长率5.65%;本级收入4492.55万元,同比增长24.44万元,增长率0.55%;2025年支出预算6039.20万元,同比增加107.09万元,增长率1.81%。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算6039.20万元,同比增加107.09万元,增长率1.81%。

桂林市秀峰区人力资源和社会保障局本级2025年本年收入预算1985.19万元,同比减少398.12万元,降低率16.70%。主要原因是全区公务员医疗补助不再纳入我部门收入预算。

桂林市秀峰区社会保险事业管理中心2025年本年收入预算3300.59万元,同比增加591.44万元,增长率21.83%,主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

桂林市秀峰区就业服务中心2025年本年收入预算716.01万元,同比减少45.79万元,降低率6.01%。

桂林市秀峰区劳动人事争议仲裁院2025年本年收入预算37.41万元,同比减少40.45万元,降低率51.95%。主要原因是人员经费收入预算减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算6039.20万元,同比增加107.09万元,增长率1.81%。其中:基本支出2262.28万元,占支出总预算37.47%,同比减少676.56万元;项目支出3776.51万元,占支出总预算的62.53%,同比增加783.24万元。

桂林市秀峰区人力资源和社会保障局本级2025年部门支出预算1985.19万元,同比减少398.12万元,降低率16.70%。其中基本支出1615.86万元,占支出总预算的81.40%,同比减少733.15万元,主要原因是全区公务员医疗补助不再纳入我部门支出。项目支出369.33万元,占支出总预算的18.60%,同比增加335.03万元,主要原因是劳务派遣人员经费由2024年的基本支出纳入了项目支出。

桂林市秀峰区社会保险事业管理中心2025年部门支出预算3300.59万元,同比增加591.44万元,增长率21.83%。其中基本支出454.29万元,占支出总预算的13.76%,同比增加100.62万元;项目支出2846.31万元,占支出总预算的86.24%,同比增加490.84万元,主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

桂林市秀峰区就业服务中心2025年部门支出预算716.01万元,同比减少45.79万元,降低率6.01%。其中基本支出155.78万元,占支出总预算的21.76%,同比减少4.52万元;项目支出560.22万元,占支出总预算的78.24%,同比减少41.28万元。

桂林市秀峰区劳动人事争议仲裁院2025年部门支出预算37.41万元,同比减少40.45万元,降低率51.95%。其中基本支出36.76万元,占支出总预算的98.26%,同比减少39.10万元。主要原因是人员经费支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入预算6039.20万元,同比增加107.09万元,增长率1.81%。其中:一般公共预算拨款6039.20万元,同比增加107.09万元,增长率1.81%。

(二)支出预算说明

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)社会保障和就业支出类科目5974.56万元,占支出总预98.93%,同比增加339.6万元,增长率5.68%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

(2)卫生健康支出38.62万元,占总支出预算0.64%,同比减少212.36万元,降低率84.61%。主要原因是全区公务员医疗补助不再纳入我部门支出,导致支出预算减少。

(3)住房保障支出26.02万元,占总支出预算0.43%,同比减少20.15万元,降低率43.64%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

(1)基本支出预算

基本支出2262.68万元,占支出总预算37.47%,同比减少676.16万元;其中:人员经费2189.61万元,占支出总预算36.26%;同比减少661.59万元,降低率23.20%。公用经费73.08万元,同比减少14.56万元,降低率16.61%。

(2)项目支出预算

项目支出3776.51万元,占支出总预算的62.53%,同比增加783.24万元,增长率26.17%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按支出经济分类科目划分,共分为三类。其中:工资福利支出类科目1901.49万元,占支出总预算31.49%;商品和服务支出类科目73.08万元,占支出总预算1.21%;对个人和家庭的补助288.11万元,占支出总预算4.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本级及下属单位共有1个行政机关、3个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费安排73.08万元,同比增加18.29万元,增长率33.38%。其中包括办公及印刷费21.14万元、邮电费6.64万元、其他交通费用45.3万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市秀峰区人力资源和社会保障局2025年部门预算报表

见附表。